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| O.P.D SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | |||||||
| PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2006 Y 2007 | |||||||
| INGRESOS | PRESUPUESTO | IMPACTO | % | ||||
| 2007 | 2006 | ||||||
| Subsidio Municipio de Zapopan Jalisco | 169,710,000 | 169,710,000 | 0 | 0.00% | |||
| Subsidio Secretaria de Salud | 5,720,000 | 5,500,000 | 220,000 | 4.00% | |||
| Ingresos Cuotas de Recuperación | 73,234,750 | 70,415,000 | 2,819,750 | 4.00% | |||
| Descuentos sobre cuotas de recuperación | -7,800,000 | -8,120,000 | 320,000 | -3.94% | |||
| Productos Financieros | 100,000 | 1,860,000 | -1,760,000 | -94.62% | |||
| Otros Ingresos | 40,000 | 35,000 | 5,000 | 14.29% | |||
| Donativos | 500,000 | 1,470,000 | -970,000 | -65.99% | |||
| Total Ingresos | 241,504,750 | 240,870,000 | 634,750 | 0.26% | |||
| EGRESOS | PRESUPUESTO | IMPACTO | % | ||||
| 2007 | 2006 | ||||||
| Servicios al personal | 203,060,237 | 193,390,702 | 9,669,535 | 5.00% | |||
| Servicios Operativos | 22,310,802 | 21,248,383 | 1,062,419 | 5.00% | |||
| Servicios Administrativos | 3,206,945 | 3,054,233 | 152,712 | 5.00% | |||
| Mantenimiento y Servicios Generales | 4,507,178 | 4,292,551 | 214,628 | 5.00% | |||
| Inversiones | 3,000,000 | 1,222,619 | 1,777,381 | 145.37% | |||
| Participacion Contrato Asociativo | 4,962,190 | 4,725,896 | 236,295 | 5.00% | |||
| Eventos Especiales | 539,700 | 514,000 | 25,700 | 5.00% | |||
| Gastos Financieros | 79,818 | 76,017 | 3,801 | 5.00% | |||
| Descuentos y Devoluciones sobre compra | -162,120 | -154,400 | -7,720 | 5.00% | |||
| Pago adeudo ejercicio anterior | 0 | 12,500,000.00 | -12,500,000 | -100.00% | |||
| Total Egresos | 241,504,750 | 240,870,000 | -9,034,785 | 0.26% | |||