O.P.D SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
INGRESOS Y EGRESOS
Periodo de Enero - Diciembre 2007 contra Presupuestado
INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INGRESO REAL DURANTE EL PERIODO	INGRESOS ANUALES PRESUPUESTADOS	DIFERENCIA	%
SUBSIDIO MUNICIPIO DE ZAPOPAN	28,285,000	28,285,000	0	14,142,500	14,142,500	14,142,500	14,142,500	14,142,500	20,842,500	8,942,500	12,642,500	0	169,710,000	169,710,000	0	0.00%
SUBSIDIO SECRETARIA DE SALUD	0	0	0	0	2,042,000	1,021,000	510,500	510,500	510,500	510,500	510,500	510,500	6,126,000	5,720,000	-406,000	-7.10%
INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION	6,101,637	5,424,360	6,422,642	5,506,737	6,131,252	6,148,671	6,215,516	6,740,456	5,327,119	5,360,282	4,925,532	4,411,576	68,715,779	73,234,750	4,518,971	6.17%
DESCUENTOS SOBRE CUOTAS DE RECUPERACION	-587,920	-558,560	-746,414	-535,539	-626,365	-591,276	-585,804	-596,008	-462,211	-477,361	-432,654	-438,799	-6,638,908	-7,800,000	-1,161,093	14.89%
PRODUCTOS FINANCIEROS	129,191	81,765	114,404	203,248	186,737	136,482	103,751	130,486	113,881	109,405	111,758	72,048	1,493,156	100,000	-1,393,156	-1393.16%
OTROS INGRESOS	2,397	2,609	15,345	1,915	28,700	3,593	6,647	-436	2,177	2,658	34,729	12,702	113,037	40,000	-73,037	-182.59%
DONATIVOS	9,125	7,164	0	689,760	297,846	0	4,317	3,970	1,872	1,860	0	0	1,015,913	500,000	-515,913	-103.18%
TOTAL	33939429.88	33242338.19	5805977.92	20008620.47	22202670.48	20860970.4	20397427.59	20931468.35	26335837.99	14449844.13	17792365.2	4568027.08	240534977.7	241504750	969772.32	0.0040155
EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EGRESO REAL DURANTE EL PERIODO	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	DIFERENCIA	%
SERVICIOS PERSONALES	15,720,667	14,214,473	18,172,761	16,102,527	16,194,012	21,858,591	15,495,091	15,878,010	20,248,581	16,071,814	15,911,061	33,378,431	219,246,018	203,060,237	-16,185,781	-7.97%
SERVICIOS OPERATIVOS	462,853	2,289,613	2,339,759	1,838,104	2,792,453	2,939,572	1,798,992	2,734,662	1,937,297	1,906,749	1,512,328	2,934,072	25,486,456	22,310,802	-3,175,654	-14.23%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	145,454	455,659	181,029	209,270	596,478	235,657	282,514	212,696	328,165	353,118	292,978	416,700	3,709,716	3,206,945	-502,772	-15.68%
MTTO. Y SERV. GENERALES	117,123	176,588	423,139	385,536	336,745	310,258	381,387	434,729	297,489	373,481	323,431	259,796	3,819,703	4,507,178	687,475	15.25%
INVERSIONES	0	53,179	97,239	46,599	208,602	225,103	241,093	387,692	194,274	96,655	199,666	40,124	1,790,226	3,000,000	1,209,774	40.33%
PARTICIPACION CONTRATO ASOCIATIVO	509,095	371,313	361,150	464,155	450,758	553,651	525,045	586,161	585,234	472,246	587,737	295,351	5,761,897	4,962,190	-799,706	-16.12%
EVENTOS ESPECIALES	20,752	52,034	52,779	0	63,348	7,700	4,636	19,550	0	92,266	4,140	5,414	322,618	539,700	217,082	40.22%
GASTOS FINANCIEROS	10,288	21,319	12,695	11,950	19,646	12,224	2,559	12,549	4,452	18,191	9,706	11,916	147,494	79,818	-67,675	-84.79%
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	-34,328	-1,151	-4,768	-8,261	-3,067	-20,036	-15,465	-38,982	-11,209	-4,151	-9,420	-963	-151,801	-162,120	-10,319	6.36%
TOTAL	16951904.01	17633026.7	21635782.2	19049880.21	20658975.65	26122718.07	18715851.91	20227067.25	23584283.61	19380368.88	18831627.18	37340840.69	260132326.4	241504750	-18627576.36	-0.0771313